Auditor Internal ISO 9001

Auditor Internal ISO 9001
One day training 26 Maret 2024

30 January 2012

Tingkatan Dokumen ISO



Pertanyaan melalui email yang sering diajukan kepada saya seputar dokumen ISO. Belakangan ini makin banyak pembaca blog yang bertanya mengenai tingkatan atau hirarki dokumen ISO.

Sebagaimana diketahui, standard ISO 9001 mewajibkan perusahaan  mendokumentasikan sistem manajemen mutu. Hal ini sebagaimanana disyaratkan ISO 9001 persyaratan 4.1 umum. Sistem manajemen perusahaan terdokumentasi ke dalam dokumen-dokumen yang dikenal dengan istilah dokumen ISO , yakni manual mutu, prosedur, instruksi kerja dan formulir.

Semua dokumen itu merupakan dokumen-dokumen ISO yang  terdapat di perusahaan yang bersertifikat ISO 9001. Hubungan antara dokumen-dokumen itu tergambar dalam bentuk segitiga tingkatan dokumen seperti berikut:



Pada tingkatan teratas atau tingkat 1 adalah manual mutu atau pedoman mutu atau quality manual. Manual mutu adalah dokumen perusahaan yang berisi kebijakan-kebijakan perusahaan, penjelasan proses kerja dan interkasi antar proses kerja. Dalam manual sebaiknya juga mencakup penjelasan tentang prosedur atau referensi. Selain itu , ada baiknya matriks silang antara standar yang digunakan dengan isi manual tersedia.

Tingkat 2 adalah prosedur. Prosedur adalah dokumen perusahaan yang menjelaskan proses kerja yang berkaitan dengan unit-unit kerja lain. Prosedur merupakan dokumen untuk menjawab pertanyaan "what, who, when dan where"

Tingkat 3 adalah instruksi kerja. Instruksi kerja yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai work instructions (WI) adalah dokumen perusahaan yang menjelaskan tata cara melaksanakan pekerjaan secara lebih detail atau rinci. Dokumen ini menerangkan "bagaimana suatu pekerjaan dilakukan" atau "how to do"

Tingkatan terendah atau tingkat ke 4 yakni  formulir. Formulir dokumen perusahaan yang jika telah diisi disebut sebagai rekaman atau record. Record merupakan bagian dari dokumen dan record adalah dokumen khusus. Record menunjukkan bukti bahwa suatu kegiatan telah dilakukan.

Keterangan lebih lanjut perihal dokumentasi ISO dapat dilihat pada dokumen ISO/TR 10013:2021 (pdf), Guidance for documented information 

6 comments:

  1. Pak Zul...

    Ada sample lain tentang prosedur analysis data/

    Regards'

    Adam G

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pak Adam, sorry saya tidak punya contoh prosedur analisis data. Semua prosedur yang saya punya bisa download di blog ini.

      Delete
  2. Pak Zulkifli yang semoga dirahmati Allah..

    Klo dokumen untuk SOP Keamanan Security secara detai ada tidak Pak..??

    Barakallahu Fiikum

    Alham P. Latibo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pak latibo yth. Terima kasih atas Ucapan bapak, semoga bapak Latibo dirahmati Allah. Amin

      Di blog ini tidak tersedia SOP Keamanan Security, mohon maaf.

      Terima kasih telah berkunjung ke blog, semoga bermanfaat buat pekerjaan Bapak.

      Delete
  3. Pak apakah manual mutu integrasi quality manajemen sistem nya masih ada beserta lampiran lampirannya

    ReplyDelete